预防措施控制程序【威创防爆科技品牌】

　　1、《预防措施控制程序》编写背景
　　
　　K公司是一个建筑工程公司，其组织结构图如下：
　　
　　由于涉及大量大型工程项目，包括多种方面的情况，特别是财务状况与工程质量两个部分，都十分容易发生问题，因此要求采取预警系统，杜绝可能发生的问题。另外实现通报手段，将质量、财务、工期等重大问题向各基层组织通报，引起注意，及时采取预防措施。公司下发通报时，要求填报通报附页，这样可以将基层讨论的结果汇总，收集下属的意见和建议，有利于公司及时采取预警措施。
　　
　　2、《预防措施控制程序》正文
　　
　　1.适用范围
　　
　　公司经营过程中发生不合格以后，或公司领导认为有必要时，根据本程序要求识别预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格发生。
　　
　　2.职责分配
　　
　　2.1管理者代表主持，企管办具体负责预防措施的制订和实施；
　　
　　2.2各相关部门参与预防措施的制订和实施；
　　
　　2.3企管办负责《质量情况通报》的编制、发放与信息回收、整理；
　　
　　2.4财务部、质检部分别负责对财务部情况和工程质量情况的预警系统进行操作。
　　
　　3.程序描述
　　
　　3.1《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理
　　
　　3.2《财务状况预警系统》
　　
　　3.3《工程质量预警系统》
　　
　　3.4预防措施的制订、实施和评审
　　
　　4.程序说明
　　
　　4.1《质量情况通报》，下简称《通报》
　　
　　4.1.1企管办每季度*个月10日前，将编制的《通报》发放到公司领导及各部门和班组，内容包括：
　　
　　a.上季度公司质量情况总体分析；
　　
　　b.上季度出现各类不合格情况统计资料，包括不合格项数，分布，纠正结果，造成损失，主要原因等；
　　
　　c.重大不合格情况，包括具体情况介绍，纠正情况，损失情况，原因分析，责任部门，处理意见等；
　　
　　d.纠正措施和预防措施的执行情况；
　　
　　e.质量活动中*事例的表扬和懈怠情况的批评；
　　
　　f.质量工作部署，包括公司决定，决议，领导的指示，有关专家的分析，下一步工作的步骤等。
　　
　　4.1.2质检部，财务部和其他相关部门在每季度结束前五天将有关资料与信息交企管办；
　　
　　4.1.3企管办负责收集资料，编写《通报》，报管理者代表审核，总签发；
　　
　　4.1.4《通讯》属内部文件，作为受控文件管理；
　　
　　4.1.5各部门和班组收到《通报》后，十天内组织全体人员学习和讨论，并填写《通报》附页，报企管办。
　　
　　4.1.6《通报》附页将作为预防措施的记录，由企管办负责保存、备案。
　　
　　4.2《财务状况预警系统》
　　
　　4.2.1每月5日财务部除了向总和有关领导报送财务报表外，附报财务状况预警报告，出现下述情况，财务部将不受月初的限制随时递送预警报告：
　　
　　a.当某项或若干规定的预警指数超过限定范围；
　　
　　b.总认为有必要时规定递送的内容；财务预警报告，内容包括：
　　
　　a.超过限定范围的状态，包括正常允许范围及当前值；
　　
　　b.与超标相关的财务数据；
　　
　　4.2.2总接到超标的预警报告可以采取下列措施：
　　
　　a.召集相关部门讨论超标的原因及处理办法；
　　
　　b.可以批转或责成相关部门研究分析后听取汇报。
　　
　　4.2.3预警指数清单包括其正常值与允许范围由财务部提出方案，每年在管理评审时进行确认和修改。
　　
　　4.3《工程质量预警系统》
　　
　　4.3.1每月10日质检部向总和总工程师报送《工程质量预警报告》。
　　
　　出现下述情况，质检部不受月初的限制随时递送预警报告：
　　
　　a.当某项或若干项规定的预警指数超过限定范围；
　　
　　b.总或总工程师认为有必要时规定递送内容。
　　
　　工程质量预警报告内容包括：
　　
　　a.超过限定范围的状态，包括正常值及当前值；
　　
　　b.超过限定值的情况说明，以及质量分析。
　　
　　4.3.2总或总工程师接到预警报告可以采取下列措施：
　　
　　a.召集相关部门讨论超标原因及处理办法；
　　
　　b.可以批转或责成相关部门研究分析后听取汇报。
　　
　　4.3.3预警指数清单及允许正常范围，由质检部提出方案，每年在管理评审时进行确认和修改。
　　
　　4.4预防措施的制订，实施和评价
　　
　　4.4.1在下列情况下公司的相关部门要制订预防措施并实施：
　　
　　a.经营过程中出现不合格情况，纠正与纠正措施已经落实，相关部门要对类似和相近的情况进行分析，识别潜在的不合格；
　　
　　b.公司经营中出现重大不合格情况下，各部门均得针对性地进行分析，识别潜在的不合格；
　　
　　c.总或管理者代表认为有必要对某些方面进行潜在的不合格分析。
　　
　　4.4.2各相关部门负责人组织相关人员对潜在不合格的可能及原因进行分
　　
　　析，制订预防措施，形成正式《预防措施方案》，报企管办。
　　
　　4.4.3企管办对预防措施方案进行审核，提出意见后由管理者代表审批，下达实施。
　　
　　4.4.4企管办收集预防措施实施过程中各种数据和信息，按方案要求进行评价，填写《预防措施评价表》，报管理者代表审阅。
　　
　　4.4.5所有记录和资料在预防措施实施验证通过后统一整理，作为管理评审输入。
　　
　　5.质量记录
　　
　　5.1质量情况通报
　　
　　5.2质量情况通报附页
　　
　　5.3财务预警报告
　　
　　5.4工程质量预警报告
　　
　　5.5预防措施方案
　　
　　5.6预防措施实施记录
　　
　　5.7预防措施评价表
　　
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