不合格品控制程序【威创防爆科技】
1、《不合格品控制程序》编写背景
M公司系生产制造家洗衣机等产品的企业，设有a，b，c，d车间，洗衣机外壳及部分配套零配件由合格供方供应。公司质检部负责采购的进货检验、产品zui终检验。各车间设有质检员负责关键工序前后的在制品检验。一般工序之间转序前后由作业人员进行自检及互检。
2、《不合格品控制程序》正文
1.适用范围
本程序适用于M公司采购原器材和供方提供外协件、产品在实现过程中和产品zui终检验的不合格控制以及产品已交付和使用时发现的不合格品的控制。
2.职责分配
2.1由总工程师确认公司产品检验的国家标准、行业标准与规范，公司在企业检验标准与规程，公司产品质量等标准等各项标准，由总批准颁布执行。
2.2 质检部负责进货检验、产品的zui终检验，以及生产过程中车间之间转序前后检验，并对不合格品审理与处置。
2.3 质检部*车间质检员对产品实现过程中工序之间转序中的不合格品审理与处置。
3.过程描述
3.1 不合格分类
3.1.1 产品已交付和使用时发现的不合格品。
3.1.2 产品实现过程中半成品、在制品中的不合格品。
3.1.3 产品zui终检验中发现不合格品。
3.1.4 采购原器材及外协件的不合格品。
3.2 不合格品控制程序流程图
3.2.1 进货检验的不合格品控制程序
流程图
3.2.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图
流程图
3.2.3 产品zui终检验的不合格品控制程序流程图
流程图
3.2.4 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序流程图
流程图
4.程序说明
4.1 进货检验不合格品控制程序
4.1.1 不合格品识别：
采购原材料，不符合采购计划所要求规格、标准，外协件不符合合同或定单规定的各项技术标准、参数及外型、规格的要求时，不能提供制作过程中完整的质量记录，均为不合格品。
4.1.2 采购原器材及外协件的不合格品由公司质检部进货检验员负责检验认定，并填写《不合格品处置单》。
4.1.3 对不合格品进行标识。
4.1.4 不合格品不得入库，应退回供方，如需暂存仓库时，由进货检验员填写《不合格品暂存报告单》交仓库存放在区域，待处理。
4.1.5 外协件不合格品由公司驻供方检验员或进货检验员在《检验报告单》上注明不合格原因，并将《不合格品处置单》随不合格外协件退回供方。
4.2 产品实现过程中不合格品控制程序
4.2.1 不合格品识别：
产品实现过程中，凡不符合工艺规程、验收标准的要求，均为不合格品。
4.2.2 工序在转序前应由上下道工序作业人员进行自检和互检，上道工序不符合要求，不得转入下一道工序。不合格品由自检或互检人员提出后，由车间检验员予以审理，并在《工序流程卡》相关工序记录位置写上“不合格”。关键工序在转序前由车间检验员检验并审理，不合格品与合格品严格分隔存放，并以“红色标记”悬挂于不合格品存放地。
4.2.3 不合格品处置分为：
a、报废 b、返工返修 c、降级使用
工序间不合格品处置由车间质检员负责。对返工返修、降级使用应填写《返工返修通知单》、《降级使用通知单》并标识。纠正后，经检验符合要求方可转入下道工序。
4.2.4 车间之间转序不合格品由质检部质检员负责，处置方法同5.2.3
4.3 产品zui终检验不合格品控制程序
4.3.1 不合格品识别：zui终检验时要求产品实现过程中，质量原始记录是否齐全，产品的各项技术参数、技术要求是否符合经公司认定的各项检验标准和质量等级标准。当产品不能满足上述要求时，作为不合格品。
4.3.2 产品zui终检验不合格品由质检部质检员审理处置。
4.3.3 产品zui终检验不合格品处置为：
a、报废 b、返工返修 c、降低产品质量等级
对报废产品应填写《报废单》；
对返工返修产品填写《返工返修通知单》；
降低产品质量等级时，应根据公司制定质量等级标准，核定降级后的产品质量等级，并进行标识。产品按核定后等级标准放行。
4.4 产品交付或使用时发现不合格品的控制程序
4.4.1 当产品已交付或使用时发现不合格品，公司应根据顾客投诉要求委派质检部进行调查。
4.4.2 质检部对产品不合格原因进行调查分析，判断不合格原因是否公司责任，所得结论需经顾客认可。
4.4.3 调查结束，由质检部向生产部、总与总工程师提交调查报告。
4.4.4 若不合格品系非公司责任时，公司责成销售部与顾客协商提供服务的方法、方式。
4.4.5 若不合格品系公司责任时，由销售部代表公司向顾客致歉并代表公司根据合同对顾客进行赔偿、退货或换货。
4.4.6 处理工作完毕后，应由总工程师召集质检部、生产部、销售部进行总结、分析，提出纠正或预防、改进措施。
5.不合格记录清单
5.1 产品流程卡：工序转序自检互检用
5.2 产品车间转序卡：车间转序前由质检员签署
5.3 不合格处置单：对不合格品处置用，由审理人员签署
5.4 不合格品暂存报告单：对进货检验及不合格品需暂存时用
5.5 进货检验单
5.6 产品zui终检验报告
5.7 不合格品调查报告：对已交付和使用时发现的不合格品进行调查后，由调查人员填写。
5.8 报废通知单
5.9 返工返修通知单
5.10产品降级使用通知单
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