纠正措施控制程序【威创防爆品牌】
1、《纠正措施控制程序》编写背景
K公司是一个建筑工程公司。其组织结构图如下：
由于涉及到大量大型工程项目，每个项目都要由若干施工队平行作业，会出现二个层次的工程质量问题，即
1.跨部门的质量问题。由于计划失当，协调乏力都会引起综合性不合格情况，常常引起部门间的扯皮现象，zui终一定要总工程师，甚至总出面协调，增加成本，拖延进度。
2.部门内的质量问题。因为设备、工艺、技术、人为的原因造成不合格情况，这是经常发生的不合格情况，一般均由部门自己进行纠正。
按照ISO9000建立质量体系以后对其运行中的不合格情况也要进行纠正，采取纠正措施。
2、《纠正措施控制程序》正文
1.适用范围
公司经营过程中发生不合格以后，根据本程序要求采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再度发生。
2.职责分配
2.1 部门或施工队中发生的局部不合格，所采取的纠正措施由部门负责人或施工队队长负责，质量管理小组（QC小组）组织实施。纠正措施报告除本部门留存外，交公司质检部备查；
2.2 质量管理体系运行中出现的不合格，所采取的纠正措施报告由管理者代表审阅；
2.3 公司认定的重大不合格，所采取的纠正措施由公司总工程师负责，质检部会同企管办组织实施，纠正措施报告由总审阅。
3.程序描述
3.1纠正措施根据不合格发生的范围和影响程度进行分类：
a.经营和施工过程中发生的影响或涉及到多个部门或施工队的不合格，公司认定为重大事项，所要采取的纠正措施，称为A类纠正措施；
b.质量管理体系运行过程中，管理评审，内部审核或日常运行中指出的不合格，所要采取的纠正措施，称为B类纠正措施；
c.日常经营过程中，发生在某个过程环节的不合格，与其他环节没有关系或关系不大，所采取的纠正措施，称为C类纠正措施。
3.2程序流程图
3.2.1 A类纠正措施
3.2.2 B类纠正措施
3.2.3 C类纠正措施
4.程序说明
4.1 A类纠正措施
4.1.1 由公司质检部会同企管办收集不合格资料的信息，并编制成系列文件，包括：
a.来自于不合格处理报告，管理评审输出，内部审核报告等，数据分析的输出，自我评价结果等；
b.顾客投诉，建议，走访顾客及相关方的笔记及资料，包括顾客满意度测量；
c.过程测量记录，有关质量管理体系记录。
4.1.2 总工程师组织有关专家，可以是本公司内部也可以聘请外部专家，对不合
格原因进行分析，质检部和企管办派员参加并负责记录。从软件、硬件及材料三个方面分析不合格形成的原因，并找出防止再度发生的纠正措施，形成《纠正措施建议》；
4.1.3 总组织相关部门负责人对纠正措施建议进行评审，发生修改部分由总工程师负责协调，评审内容包括：纠正措施及实施方案和计划，实施中的各种记录，负责实施的专门人员；
4.1.4 纠正措施实施，实施过程控制由的专门人员负责，并对过程中的结果按要求进行记录；
4.1.5 根据实施计划，总工程师组织企管办对纠正措施情况进行验证。并编写《纠正措施综合报告》，包括计划实施情况，纠正结的统计，利弊分析及进一步的建议等。报告报总审阅，发给各相关部门，并作为重要记录在企管办存档。
4.2 B类纠正措施
4.2.1 公司企管办在管理评审、内部审核或日常运行中发现或指出不合格后，收集不合格资料，包括：
a.质量管理体系记录；
b.管理评审，内部审核中开具的不合格报告；
c.相关方的意见、投诉、建议。
4.2.2 管理者代表负责，由企管办组织相关人员对不合格原因进行分析，找出不合格形成的原因，及拟采取的纠正措施，形成《纠正措施实施方案》、《纠正措施实施计划》。
4.2.3 管理者代表组织相关部门负责人对纠正措施方案进行评议，企管办负责记录和修订，责成相关部门执行纠正措施，并确定纠正期限和验证方法。
4.2.4 企管办根据纠正措施的期限对纠正措施进行验证和获得结果，编写《纠正措施报告》，报管理者代表审阅。发给相关部门，并存档备查。
4.3 C类纠正措施
4.3.1 部门或施工队对发生的不合格，由负责人责成质量小组（QC小组）收集不合格资料和信息，包括：
a.不合格报告；
b.有关质量管理体系记录；
c.过程测量数据；
d.其他有关技术、财务、相关方资料。
4.3.2 部门负责人组织相关人员对不合格原因进行分析，QC小组派员参加并负责记录，形成《纠正措施实施方案》，《纠正措施实施计划》。
4.3.3 QC小组负责组织实施纠正措施，并对全过程进行监督并作记录。
4.3.4 QC小组对纠正措施结果进行评价，形成《纠正措施综合报告》，报部门负责人和质检部存档备查。
5.质量记录
5.1《纠正措施建议》
5.2《纠正措施实施方案》
5.3《纠正措施实施计划》
5.4《纠正措施综合报告》
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