zui近发现一份比较*的电缆生产企业专项督查报告，要和大家分享。12月19日，沈阳市通报2017年度电线电缆生产许可证获证企业专项监督检查结果。与之前通报产品质量不合格项目不同，它通报的是工厂检查结果。在此次被督查的19家获证电缆企业中，除了1家已停产、2家拒绝检查外，另外16家企业被发现存在40余项问题，主要集中在从原料采购、进货检验到生产工序、产品出厂的全程管理与文件记录等方面。
这些问题非常具有代表性，不仅反映了行业企业生产管理中普遍存在的问题，也能看出行业专项督查的另一个重要方向。我们将其整理成了一个清单，大致分为9类问题，以供大家在日常生产管理中对照自查，或在来年做计划时做参考。
1、记录不规范、不完整及缺少记录
1.1 缺少记录：无不合格品处置记录(没有不合格品处理单和记录)
1.2 记录不规范：检验记录不规范(包括进货检验、过程检验、出厂检验)； 数据修改不规范(包括进货、过程、出厂检验记录和监控记录)； 圆珠笔填写记录； 时间填写不全/记录未明确标注年份； 出厂检验记录没有检验员签字。
1.3 记录不完整：关键工序、质量控制点记录不完善；原材料采购记录不完善；检验员的培训记录不完整；检验记录(包括进货、过程、出厂检验)不完善/不完整。其中又常见缺少火花试验、热延伸试验、电压试验、绝缘厚度、绝缘电阻等的检验记录；注：督查之严格细致超乎想象，查后记录详细到：缺少7月19日YJV0.6/1 kv 4*150电缆热延伸检验记录；KVV 450/750 2*1.0两芯电缆绝缘厚度和导体电阻检验记录不完整(只检测一芯，应检测两芯)。
2、缺少仪器检定证书：缺少实验室温度计检定证书；缺少1000mm钢直尺，热延伸试验用砝码，测厚仪检定证书；实验室微米千分尺(分度值0.001mm)和热延伸试验装置缺少检定证书；缺少恒温水浴校准证书。
3、缺少相关生产设备：例如，挤包绝缘低压电力电缆单元缺少三层共挤生产线、退火设备，硫化设备；再如，架空绝缘电缆单元缺少退火设备、1+1或1+2或三层共挤生产线。
4、工艺流程图与实际不一致：比如，企业只生产单芯10kv架空绝缘电缆，工艺流程图包含了多芯产品，与实际不一致。
5、关键工序、质量控制点、特殊过程无标识
6、产品外包装标识超范围使用
7、进货原材料合格证标识内容无出厂日期
8、物品摆放与标识不规范：原材料库房摆放不规范，标识不明显；原材料在厂区内摆放不规范；原料和半成品摆放混乱；成品半成品摆放混乱，无摆放标识；公司成品与另一公司成品混放；个别检验仪器设备摆放位置不便于检验人员操作。
9、生产环境差及其他：厂房内有一条生产线损坏；空调损坏不能保证实验温度；实验室环境玻璃损坏；出厂检验区有杂物。
