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东莞市言鼎计算机有限公司
阅读:586发布时间:2019-11-22
前言:企业日常采购业务中,经常会存在材料已经入库,但是企业还没有收到供应商的发票,在月末只能做估计入库成本,那么这种暂估成本在用友T6中怎么处理呢?下面以单到回冲的暂估方式,以下面业务举例来做详细说明。
举例:4月20日采购10个材料A,当天验收入库;4月30日尚未收到采购发票,存货以10元单价暂估入库;5月10日收到采购发票,无税单价12元,税率17%。
一、4月20日采购10个材料A,增加一张采购入库单,如图下:
二、4月30日尚未收到采购发票,采购入库单在存货核算进行记账处理。点击存货核算-日常业务-采购入库单,找到入库单后,点击“修改”按钮,录入暂估单价,如图下:
三、存货核算-业务核算-正常单据记账,选中采购入库单,点击记账,如图下:
后进行块期末处理、月末结账。
月末结账后,查看存货核算-账表-账簿-明细账。
四、5月10日收到采购发票,无税单价12元。
采购发票参照采购入库单生单,如图下:
五、点击采购发票上的“结算”按钮,采购发票与入库单结算。
六、存货核算-业务核算-结算成本处理,选中暂估记录后,点击“暂估”按钮。
后查看存货核算-账表-账簿-明细账,结算成本处理之后,自动生成单价10元的红字回冲单和单价12元的蓝字回冲单,如图下:
至此已讲解完毕,有需要的朋友请记得收藏并转发,谢谢支持!
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