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东莞市言鼎计算机有限公司
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阅读：661发布时间：2019-11-22
前言：企业购入固定资产设备，11月份没有收到发票，未付款，暂估入账金额为5000元，使用年限为1年，当月不计提折旧，12月份发票来了，实际发票金额是5600元。那么这种暂估在用友T3固定资产管理中如何处理呢？下面来做详细说明
1、11月份收到固定资产，做资产增加。点击“固定资产”-“资产增加”，如图下：
进入固定资产卡片，录入卡片相关内容，如图下：
注意：该资产类别（机器设备）设置为“增加当月计提折旧”为“否”，不计提折旧。
2、点击菜单栏“固定资产”-“处理”-“批量制单”，选中新增资产的记录制单生成凭证，如图下：
3、12月份收到发票，做资产减少。先设置“固定资产”-“设置”-“选项”-“折旧信息”中去掉“当月减少的固定资产，当月仍计提折旧。”的勾。
4、在“固定资产”-“资产减少”中做一张资产减少单，然后在“批量制单”中选择该记录并生成凭证，如图下：
5、在“固定资产”-“录入原始卡片”中做原始卡片录入。把11月份购入的固定资产作为原始卡片。
6、计提当月折旧。“固定资产”-“处理”-“计提本月折旧”中计提。
7、批量制单生成计提折旧的凭证。“固定资产”-“处理”-“批量制单”中对本次折旧记录生成凭证保存。
8、在总账填制凭证中填写一张资产增加的凭证，金额为5600元。在“总账”-“凭证”-“填制凭证”中填写保存即可。
至此已讲解完毕，有需要的朋友请记得收藏并转发，谢谢支持！
补充：提供各地区用友（东莞用友,深圳用友,广州用友,东莞财务软件,东莞ERP系统,东莞用友代理商)
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1、11月份收到固定资产，做资产增加。点击“固定资产”-“资产增加”，如图下：
进入固定资产卡片，录入卡片相关内容，如图下：
注意：该资产类别（机器设备）设置为“增加当月计提折旧”为“否”，不计提折旧。
2、点击菜单栏“固定资产”-“处理”-“批量制单”，选中新增资产的记录制单生成凭证，如图下：
3、12月份收到发票，做资产减少。先设置“固定资产”-“设置”-“选项”-“折旧信息”中去掉“当月减少的固定资产，当月仍计提折旧。”的勾。
4、在“固定资产”-“资产减少”中做一张资产减少单，然后在“批量制单”中选择该记录并生成凭证，如图下：
5、在“固定资产”-“录入原始卡片”中做原始卡片录入。把11月份购入的固定资产作为原始卡片。
6、计提当月折旧。“固定资产”-“处理”-“计提本月折旧”中计提。
7、批量制单生成计提折旧的凭证。“固定资产”-“处理”-“批量制单”中对本次折旧记录生成凭证保存。
8、在总账填制凭证中填写一张资产增加的凭证，金额为5600元。在“总账”-“凭证”-“填制凭证”中填写保存即可。
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